2021年度甘肃省人民政府参事室部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省人民政府参事室部门职责是组织省政府参事紧紧围绕省政府中心工作，深入基层，开展调查研究，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊、民主监督，并参加省政府组织的有关重大活动和专题调研工作,负责为省政府参事履行职责提供服务保障。
二、机构设置
甘肃省人民政府参事室作为财政预算一级单位，没有二级单位，根据部门决算管理有关规定，部门决算只纳入甘肃省人民政府参事室本级。甘肃省人民政府参事室行政单位,内设三个职能处（室）：办公室、咨询业务处、参事工作处。
1、办公室是综合协调机关内部工作。负责文秘、财务、人事劳资、行政管理、机要档案、机关党总支、纪检监察、机关工会等方面的工作；
2、咨询业务处是负责参事调查研究、参政咨询工作的组织安排和服务；联系各有关部门，为参事知情出力提供服务。
3、参事工作处是承办省政府参事的遴选工作，组织省政府参事参加爱国统一战线和三胞联谊活动，负责省政府参事的学习、活动和老参事的管理和服务工作。
第二部分 2021年度部门决算表
决算表详见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计827.92万元。收、支较上年决算数减少83.93万元,下降9.20%,主要原因是2020年根据有关部门要求，购置专用设备，2021年没有此项要求，并根据相关规定减少支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计798.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入798.26万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计799.40万元，其中：基本支出523.26万元，占65.46%；项目支出276.14万元，占34.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计826.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少80.40万元，下降8.87%。主要原因是2020年根据有关部门要求，购置专用设备，2021年没有此项要求，并根据相关规定减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出799.40万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数减少79.26万元，下降9.02%。主要原因是2020年购置专用设备款未支付完，结转到2021年支付，并根据相关规定减少支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为654.89万元，支出决算为656.61万元，完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是支付了2020年未支付完结的专用设备款，并未完全支付完，剩余款项结转到下一年支付。
2． 社会保障和就业支出年初预算数为39.63万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的215.93%,决算数大于预算数的主要原因是2021年发放两名离退休人员死亡抚恤金45.94万元。
3．卫生健康支出年初预算数为32.26万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出523.26万元。其中：人员经费426.91万元，较上年决算数增加57.62万元，增长15.60%，主要原因是：（1）新进一名一级科员；（2）2021年底退休一名厅级领导；（3）2021年上调住房公积金基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。公用经费96.35万元，较上年决算数增加15.01万元，增长18.46%，主要原因是2021年发放“平安甘肃”奖，福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为25.00万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的5.21%,决算数小于预算数的主要原因是：1、2021年我室严格执行中央八项规定，从严控制经费。2、2021年因新冠疫情影响，公务用车和公务接待费用明显下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年没有因公出国活动。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的22.53%,决算数预算数的主要原因是因新冠疫情影响人员流动减少，公务用车出行减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年没有购置公务用车。
公务用车运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的22.53%,决算数预算数的公务用车出行减少。
3.公务接待费年初预算数为10.00万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的1.75%,决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响人员聚集减少，培训减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次16人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出96.35万元，机关运行经费主要用于开支. 办公费、邮电费、取暖费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加15.01万元，增长18.45%，主要原因是2021年发放“平安甘肃”奖，福利费增加。
本年度会议费支出33.83万元，较上年决算数增加12.04万元，增长55.25%，主要原因是2021年召开一次参事论坛会议。本年度培训费支出8.72万元，较上年决算数减少6.64万元，下降43.23%，主要原因是因疫情影响，减少培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计26.50万元，其中：政府采购货物支出26.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是2020年封存1辆领导保障用车，列为其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我室2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我室2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2021年，部门以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金275万元，2021年全部支出，占一般公共预算项目支出总额的100%，完成绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我室2021年在省级部门决算中反映 业务费项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 “优秀”。项目全年预算数为275万元，执行数为 275万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
1、①《甘肃参事》编辑印刷数4500册，编辑印刷质量合格率100%，刊物编撰印刷及时性及时；②参事调研次数95次，组织调研督查及时性及时；③发放参事履职津贴人次数150人次，到位率100%；④调研课题数52个，完成率100%；⑤聘任制参事人数40人；⑥临时工聘用人数2人，聘用人员工资足额及时发放率100%；⑦物业维护面积11平方米，物业维护及时性及时；⑧物业供暖面积11平方米，水电暖应保障率100%，供水电暖及时性及时。
2、①调研报告、参事建议有效；②促进全省经济社会发展；③档案管理机制健全；④部门协调机制完备。
3、①服务参事满意度满意；②工作人员满意度满意。
4、绩效自评报告详见附件。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
