甘肃省人民政府文史研究馆2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
按照“拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为”的原则，支持和组织馆员从事文史研究活动，参与遍史修志，著书立说，抢救珍贵史料；发挥馆员的诗、书、画、印等专长，从事艺术研究、创作与交流；参加社会文化教育工作、同全省特别是兰州地区文化团体与社会科研机构建立联系，参加某些活动，承担部分研究任务；开门办馆，采取多种形式，组织馆员适度参加社会实践与文史考察活动，联系群众接触社会，并为社会服务；参加中国共产党的爱国统一战线工作，开展海外联谊活动，发挥优势，以文会友，为统一祖国做出贡献；办好《甘肃文史》刊物，促进学术研究与艺术创作，扩大省内外成果交流；接受中央文史研究馆的工作指导，加强各省馆际之间的联系与交流。
二、机构设置
（一）机关内设机构
5 个，包括：办公室、业务处、研究室、编辑部、机关党委。
（二）参照公务员法管理单位
1个，本单位是参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
1个，包括：属省政府行政（含参公）单位类挡，事业单位一类二档。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算945.85万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加94.11万元，增长11.0%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入945.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算945.85万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款945.85万元，比2022年预算增加94.11万元，增长11.0%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出780.46万元；
2.社会保障和就业支出61.85万元；
3.卫生健康支出49.73万元；
4.住房保障支出53.81万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出945.85万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出667.85万元，比2022年预算增加94.11万元，增长16.4%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算278.00万元,与上年预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是业务费。
其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用8.00万元，3批次，55人，比2022年预算减少1.00万元，下降11.1%，下降的主要原因是根据财政过紧日子工作要求，压减三公经费。
2.公务接待费9.21万元，4批次，25人。比2022年预算减少0.50万元，下降5.1%，下降的主要原因是根据财政过紧日子工作要求，压减三公经费。
3.公务用车购置及运行维护费5.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元），比2022年预算减少0.50万元，下降8.2%，下降的主要原因是根据财政过紧日子工作要求，压减三公经费。
4.培训费1.48万元，比2022年预算减少0.50万元，下降25.3%，下降的主要原因是根据财政过紧日子工作要求，压减三公经费。
5.会议费13.50万元，比2022年预算减少0.50万元，下降3.6%，下降的主要原因是根据财政过紧日子工作要求，压减三公经费。
“三公”经费预算22.81万元，比2022年预算减少2.00万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费206.81万元，比2022年预算减少34.23万元。下降14.2%，下降的主要原因是例行节约，加强财政资金使用效率。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额138.10万元，其中：政府采购货物预算38.10万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为395.56万元。其中：办公用房1075.67平方米，价值250万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值68.65万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约38.10万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
至少选取1个2023年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。
2023年部门预算纳入重点项目绩效目标管理的二级项目1个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出278万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出278万元。
1、项目名称：业务费
2、项目概况：业务费及馆员、研究员交通补助经费共278万元。主要用于崇老敬文、存史资政、建言献策、著书立说、遗拾补缺、调研采风，发挥馆员专长，从事书画和其他艺术创作和交流，开展海外联谊活动，以文会友。开展文史考察调研费、书画采风创作等
3、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省文史研究职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（甘政办发〔2001〕50号）；《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见的通知》（国办发〔2011〕46号）；《关于进一步加强和改进省文史研究馆工作的意见》（甘办发〔2011〕306号）4、张广智批示的《省政府文史馆关于申请调整馆员、研究员活动经费的报告》（甘文字发〔2013〕19号）。
4、实施主体：甘肃省人民政府文史研究馆
5、实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日
6、年度预算安排：278万元
7、预期总体目标：2023年度根据文史研究馆职责，省财政安排专项业务费，保障机关运行，完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费，涉及财政支出278.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出278.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府文史研究馆办公厅（室）及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府文史研究馆的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府文史研究馆未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
50、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
甘肃省人民政府文史研究馆
2023年02月16日
附件：1.甘肃省人民政府文史研究馆2023年预算表
2.甘肃省人民政府文史研究馆2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
