甘肃省人民政府参事室2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
省政府参事室部门职责是为组织省政府参事紧紧围绕省政府中心工作，深入基层，开展调查研究，参政议政、咨询国是、民主监督、统战联谊，并参加省政府组织的有关重大活动和专题调研工作,负责为省政府参事履行职责提供服务保障。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省人民政府参事室作为财政预算一级单位，没有二级单位，根据部门预算管理有关规定，部门预算只纳入甘肃省人民政府参事室本级。甘肃省人民政府参事室是行政单位,内设三个职能处（室）：办公室、咨询业务处、参事工作处。
1、办公室是综合协调机关内部工作。负责文秘、财务、人事劳资、行政管理、机要档案、资产管理、后勤保障、机关党委、纪检监察、机关工会、离退休干部等方面的工作；
2、咨询业务处是负责参事调查研究、参政咨询工作的组织安排和服务；联系各有关部门，为参事知情出力提供服务。
3、参事工作处是组织参事参加爱国统一战线和三胞联谊活动，承办参事的选聘和解聘，负责参事学习及管理和服务工作。
（二）参照公务员法管理单位
省政府参事室没有参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
省政府参事室没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算814.61万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算减少11.07万元，下降1.3%，下降的主要原因是上年结转减少，业务费减少。包括：一般公共预算收入814.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算814.61万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款814.61万元，比2022年预算增加15.75万元，增长2.0%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出675.29万元；
2.社会保障和就业支出50.92万元；
3.卫生健康支出44.93万元；
4.住房保障支出43.47万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出814.61万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出564.61万元，比2022年预算增加40.75万元，增长7.8%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算250.00万元，比2022年预算减少25.00万元，下降9.1%，下降的主要原因是业务费经费减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是业务费。
其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用9.00万元，比2022年预算减少1.00万元，下降10.0%，下降的主要原因是目前我室没有对外交流工作计划。预算因公出国2批次，人数20人。
2.公务接待费8.76万元，比2022年预算减少1.24万元，下降12.4%，下降的主要原因是厉行节约、严格控制支出。预算公务接待4批次，人数40人。
3.公务用车购置及运行维护费6.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.60万元），比2022年预算增加1.60万元，增长32.0%，增长的主要原因是油费上涨。
4.培训费21.44万元，比2022年预算减少8.56万元，下降28.5%，下降的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
5.会议费20.00万元，比2022年预算减少10.00万元，下降33.3%，下降的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
“三公”经费预算24.36万元，比2022年预算减少0.64万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费234.16万元，比2022年预算减少17.20万元。下降6.8%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额129.00万元，其中：政府采购货物预算129.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为471.6万元。其中：办公用房1161.97平方米，价值250万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值17.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约129.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
1、项目名称：专项业务费
2、项目概况：紧紧围绕省委、省政府的中心工作，以维护最广大人民的根本利益作为参事工作的出发点和落脚点，把促进发展、服务决策作为参事履行职能的第一要务，结合自己的专长，深入实际，调查研究，建言献策，真实反映社情民意，并向历届省委、省政府提交了大量调研报告和参事建议，受到省委、省政府领导的高度重视，许多建议被采纳，为政府的科学决策提供良好的服务，有力促进了全省经济社会的发展事业。参事们还与海内外亲友、学术界同仁的广泛交往，宣传我国我省改革开放、现代化建设的形势，为招商引资扩大开放和和平统一祖国事业做出了积极的贡献。
3、立项依据：国务院《政府参事工作条例》、《国务院关于加强省、自治区、直辖市参事室工作的通知》国发〔1988〕58号、《国务院办公厅印发关于加强参事室工作意见的通知》〔1995〕20号、《甘肃省人民政府办公厅印发关于加强省政府参事室工作意见的通知》甘政办发〔1995〕58号、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省人民政府参事室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》甘政办发〔2009〕157号、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省人民政府参事聘任暂行办法的通知》甘政办发〔2012〕197号、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)》（甘财综〔2011〕52号）、以及省委、省政府关于我室发展的文件、指示精神和我室有关办刊、物业缴费等决定。
4、实施主体：甘肃省人民政府参事室
5、实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6、实施计划：参事工作业务费250万元：1.参事统战调研费125万元，主要用于组织省政府参事紧紧围绕省政府中心工作和省政府工作的部分重大方针政策的实施情况，深入基层，开展调查研究，反映真实情况，参政议政、咨询国是、统战联谊，并完成省领导直接交办的任务和重点调研课题研究任务；2.聘任制参事履职津贴25万元，用于发放参事履职津贴；3.荣达物业管理费20万元，用于物业、水、电、办公楼暖气费、停车费、垃圾处理费;4、《甘肃参事》编辑印刷费及其他印刷费40万元，用于《甘肃参事》编辑出版发行；5、召开参事工作会议及参事培训40万元。
7、年度预算安排：250万元
8、预期总体目标：参事工作是以有影响、有代表性的民主党派成员和无党派人士及其专家学者为主体组成的政府重要参谋咨询机构。政府参事以“参政议政、咨询国是、民主监督、统战联谊”为职责，秉承不唯上，不唯书，只为实的思想，践行“胸怀天下，情系百姓，肝胆相照，荣辱与共，追求真理，敢于直言，淡泊名利，甘于奉献”的参事精神，紧紧围绕省委、省政府的中心工作，以维护最广大人民的根本利益作为参事工作的出发点和落脚点，把促进发展、服务决策作为参事履行职能的第一要务，结合自己的专长，深入实际，调查研究，建言献策，真实反映社情民意，并向历届省委、省政府提交了大量调研报告和参事建议，受到省委、省政府领导的高度重视，许多建议被采纳，为政府的科学决策提供良好的服务，有力促进了全省经济社会的发展。参事们还与海内外亲友、学术界同仁的广泛交往，宣传我国我省改革开放、现代化建设的形势，为招商引资扩大开放和和平统一祖国事业做出了积极的贡献。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。省政府参事室组织开展了2022年绩效目标管理，并将设定的绩效目标进行了运行监控。组织开展了2022年绩效自评工作，根据2022年预算批复的绩效目标和2022年决算情况，收集整理相关资料信息，对设定的绩效目标及各项指标完成情况进行了对比分析。分别对我室部门预算项目支出和部门整体支出开展了单位自评，并将绩效自评结果运用于参事工作中，推动参事工作高质量发展。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是业务费，涉及财政支出250.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出250.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府参事室办公厅（室）及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府参事室的基本支出。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）:反映用于政府参事事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府参事室的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府参事室开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
48、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
52、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
62、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
63、资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
甘肃省人民政府参事室
2023年02月17日
附件：1.甘肃省人民政府参事室2023年部门预算公开表
2.甘肃省人民政府参事室2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
