按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
按照“拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为”的原则,支持和组织馆员从事文史研究活动,参与遍史修志,著书立说,抢救珍贵史料;发挥馆员的诗、书、画、印等专长,从事艺术研究、创作与交流;参加社会文化教育工作、同全省特别是兰州地区文化团体与社会科研机构建立联系,参加某些活动,承担部分研究任务;开门办馆,采取多种形式,组织馆员适度参加社会实践与文史考察活动,联系群众接触社会,并为社会服务;参加中国共产党的爱国统一战线工作,开展海外联谊活动,发挥优势,以文会友,为统一祖国做出贡献;办好《甘肃文史》刊物,促进学术研究与艺术创作,扩大省内外成果交流;接受中央文史研究馆的工作指导,加强各省馆际之间的联系与交流。
二、机构设置
(一)机关内设机构
5 个,包括:办公室、业务处、研究室、编辑部、机关党委。
(二)参照公务员法管理单位
1个,本单位是参照公务员法管理的事业单位。
(三)直属事业单位
1个,包括:属省政府行政(含参公)单位类挡,事业单位一类二档。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2022年收入预算851.74万元(详见部门预算公开表1、2),比2021年预算减少58.50万元,下降6.4%,下降的主要原因是人员减少3名。包括:一般公共预算收入851.74万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2022年支出预算851.74万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算减少58.50万元,下降6.4%,下降的主要原因是人员减少3名。当年财政拨款主要是:
1.一般公共服务支出728.44万元。
2.社会保障和就业支出44.13万元。
3.卫生健康支出34.02万元。
4.住房保障支出45.15万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出851.74万元(详见部门预算公开表4、5、6、7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出573.74万元,比2021年预算增加5.50万元,增长1.0%,增长的主要原因人员经费增加。
(二)项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算278.00万元,比2021年预算减少64.00万元,下降18.7%,下降的主要原因是一次性项目经费减少。
保障运转经费1个,主要是业务费(含馆员、研究员工作津贴,一次性经费28万元)。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8、9)
1.因公出国(境)费用9.00万元,1批次10人,比2021年预算减少1.00万元,下降10.0%,下降的主要原因是疫情影响出国出境文化交流活动减少。
2.公务接待费9.71万元,2批次25人,比2021年预算减少1.06万元,下降9.8%,下降的主要原因是活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费6.10万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费6.10万元),比2021年预算减少0.50万元,下降7.6%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费1.98万元,比2021年预算减少0.09万元,下降4.3%,下降的主要原因是按照相关财政要求压减三公经费。
5.会议费14.00万元,比2021年预算减少1.00万元,下降6.7%,下降的主要原因是按照相关财政要求压减三公经费。
6.机关运行经费241.04万元,比2021年预算减少29.38万元,下降10.9%,下降的主要原因是例行节约,加强财政资金使用效率。
六、其他重要事项情况说明
(详见部门预算公开表10)
(一)政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元,2022年无非税收入预算。
(三)政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为452.76万元。其中:办公用房1075.67平方米,价值250万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值68.65万元。无单价20万元以上的设备。2022年拟采购固定资产约1.4万元。
(五)重点项目情况
2022年部门预算纳入重点项目绩效目标管理的二级项目1个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出278万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出278万元。
1.项目名称:业务费(含馆员、研究员工作津贴,一次性经费28万元)
2.项目概况:2022年度根据文史研究馆职责,省财政安排专项业务费,保障机关运行,完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。发放馆员、研究员工作津贴。
3.立项依据:甘文字【2013】19号经费报告;甘政办发【1996】8号三定方案;甘政办发【2011】306号工作意见;国办发【2011】46号工作意见
4.实施主体:甘肃省人民政府文史研究馆
5.实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日
6.实施计划:2022年度根据文史研究馆职责,省财政安排专项业务费,保障机关运行,完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。发放馆员、研究员工作津贴。
7.年度预算安排:278万元
8.预期总体目标:2022年度根据文史研究馆职责,省财政安排专项业务费,保障机关运行,完成以文史考察、文化调研、书画采风创作展览、建言献策、文化交流、海外联谊、《甘肃文史》编辑印刷发行。发放馆员、研究员工作津贴。
(六)部门管理的转移支付
无
七、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况。
本部门开展了业务费、《政治经济学经典新编》课题经费两个项目的绩效目标管理与评价,自评结果为良。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出278万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出278万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出(类):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务支出(类)专业业务费(项):指组织、指导、编纂全省地方志书、地方综合年鉴、地情资料开发研究利用的支出。
7.一般公共服务支出(类)专业业务费(项):指规划、指导、组织、实施全省地方志信息化建设、省情信息库建设及管理的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。