目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部 分部门概况
一、部门职责
省政府文史研究馆作为统战性、荣誉性的机构，按照拾遗补缺、各展所长、量力而行、尽力而为的原则，弘扬敬老崇文的优良传统，在存史资政、文化建设、统战联谊等方面，履行职责、发挥独特作用。组织馆员、研究员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀文化；围绕文化建设的主要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动，发挥优势，以文会友，开展对外文化交流，为统一中国做出贡献；协助省政府和省委统战部，按照中央规定的范围、条件及程序，做好馆员的推荐、选聘任和解聘工作。
二、机构设置
我馆为财务独立核算的一级预算单位，省政府参公事业单位，无下属二级单位。我馆下设办公室、业务处、研究室（包含编辑部）、机关党委四个处室。
1.办公室是负责协调馆内日常机关各项工作，保障机关的日常运转。负责文电、会务、财务、人事劳资、行政管理、机要档案、机关工会、财产、离退休人员、车辆管理和对外接待等方面的工作；负责组织有关重要报告、文件、讲话的起草和综合上报工作；承办馆员、研究员遴选的具体工作；负责馆内安全、保卫、保密、卫生、后勤保障等工作；承办机关党委的日常工作；承办领导交办的其他工作。
2.业务处是为馆员、研究员履行职责、发挥作用提供服务的主要业务处室。承担馆员的联络、服务工作以及馆务活动的组织协调；承办业务会议、论坛、讲座、文史考察、书画创作及其他相关活动的组织服务；组织馆员参政议政，从事艺术研究、创作与交流；发挥馆员诗、书、画、印等专长，编史修志、著书立说、建言献策、文化建设；承办省人大、省政协有关提案；实施中央馆及省委、省政府下达的文史业务活动；承办我馆出版物的有关工作；负责馆内外交流以及海外联谊工作。
3.研究室（包含编辑部）是主要任务是编辑《甘肃文史》；组织推出优秀研究成果及作品，弘扬优秀传统文化；
4.机关党委是负责机关党员的思想政治教育、严格党的组织生活、协助部领导做好机关工作人员的思想政治工作；领导机关工、青、妇等工作；加强对党员干部的监督，抓好机关党的廉政建设。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为994.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.77万元，增长9.68%，主要原因是人员增加导致人员工资类经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计994.15万元，其中：财政拨款收入994.15万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计994.63万元，其中：基本支出687.23万元，占69.09%；项目支出307.39万元，占30.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为994.63万元。与上年相比，各增加87.77万元，增长9.68%。主要原因是人员增加导致人员工资类经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出994.63万元，较上年决算数增加93.54万元，增长10.38%。主要原因是人员增加导致人员工资类经费增加以及各项业务活动完成导致公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出994.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出782.49万元，占78.67%；社会保障和就业支出108.60万元，占10.92%；卫生健康支出49.73万元，占5.0%；住房保障支出53.81万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945.85万元，支出决算为994.63万元，完成年初预算的105.16%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为780.46万元，支出决算为782.49万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变化及职务晋升等原因导致人员经费增加，高于预算数。
2.社会保障和就业支出年初预算数为61.85万元，支出决算为108.60万元，完成年初预算的175.58%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部离世拨付抚恤金以及2014年10月以后退休“中人”实发工资拨付。
3.卫生健康支出年初预算数为49.73万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出年初预算数为53.81万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出687.23万元。其中：
人员经费589.00万元，较上年决算数增加45.03万元，增长8.28%主要原因是人员增加，职务变动等原因导致工资津贴等相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费98.23万元，较上年决算数增加19.89万元，增长25.39%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、维修费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为22.81万元，支出决算为4.97万元，决算数小于预算数的主要原因是没有产生因公出国出境费，公务接待活动较少。较上年决算数增加1.0万元，增长25.13%，主要原因是公务用车运行经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有出国出境文化交流活动，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是近几年没有开展海外书画笔会及文化交流活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.60万元，支出决算为4.78万元，决算数小于预算数的主要原因是节约公车维修成本，较上年决算数增加1.16万元，增长31.99%，主要原因是本年度跨市出差活动较多，用车量增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位车辆编制已满，不允许购买公车，较上年决算数减少0.0万元，下降0%，主要原因是我单位车辆编制已满，不允许购买公车。
公务用车运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为4.78万元，决算数小于预算数的主要原因是节约公车维修成本，较上年决算数增加1.16万元，增长31.99%，主要原因是本年度跨市出差活动较多，用车量增加。
3.公务接待费全年预算数为9.21万元，支出决算为0.19万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度与兄弟馆之间文化交流活动减少，公务接待活动较少，较上年决算数减少0.16万元，下降45.43%，主要原因是兄弟馆赴我馆文化交流活动较少。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.19万元。主要是兄弟馆来我单位调研考察接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次17人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出98.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、租赁费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加19.89万元，增长25.39%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。本年度会议费支出9.99万元，较上年决算数增加3.29万元，增长49.25%，主要原因是本年度开展工作会议较多。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数减少2.23万元，下降84.79%，主要原因是本年度未开展新聘馆员研究员培训会。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计13.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出13.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金278万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。组织对“业务费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初各项工作任务圆满完成，绩效目标基本达标，受益对象满意度较高。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件）
我部门在2023年度部门决算中反映“业务费”这1个项目绩效自评结果。1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.48分。项目全年预算数为278万元，执行数为278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建言献策、文史考察、举办画展笔会等达到年初绩效目标；二是履职尽责效果基本达到年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确、过于笼统，不能体现项目支出带来的效果；二是自评报告中未做指标完成情况分析；三是部分指标评分不准确，不客观。下一步改进措施：一是根据项目的实施目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标，加强指标设置的规范性；二是根据部门实际工作情况补充部门年度总体绩效目标完成情况；三是根据部门工作实际完成情况，详细分析指标完成情况，以体现绩效目标实现程度；四是根据指标实际完成情况客观评分。
三、部门绩效评价结果
1.整体绩效目标自评表（详见附件）
2023年省政府文史馆部门整体支出情况和项目绩效情况基本符合预算设定；资源配置情况良好；预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理等方面基本合理合规；各部门履职情况良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年度部门决算表